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仙女湖區城建局2019年部門預算公開說明

發布時間:19-02-18 來源:仙女湖

 

 

第一部分  區城建局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 區城建局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 區城建局2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

第一部分  區城建局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即江西省新余市仙女湖風景名勝區城建局本級。

第二部分  仙女湖區城建局2019年部門預算

情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本部門2019年部門預算收入總計370.1萬元,其中2019年財政拔款預算收入為370.1萬元。

(二)支出預算情況

本部門2019年度部門支出預算總計370.1萬元。按支出項目類別劃分:基本支出305.1萬元;項目支出65萬元。按支出功能科目劃分:城鄉社區支出370.1萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出預算370.11萬元。按支出項目類別劃分:基本支出305.1萬元,其中工資福利支出269.7萬元,商品和服務支出15.4萬元,對個人和家庭的補助20萬元;項目支出65萬元。

(四)政府性基金預算情況

2019年,本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費預算等重要事項的說明

經費項目名稱

2019

伙食補助

14.05

建管經費

5.40

交通經費

5.40

房管經費

5.40

規劃經費

5.40

聘用人員經費

10.40

撫恤金

0.80

合計

46.85

本部門的機關運行經費預算按照實際人數、依據財政有關預算編制要求計算編制,所以2019年的各項公用經費相應的有所增減。

(六)項目預算績效目標

按照“誰使用、誰評價”的原則,城建局成立以主要領導為組長的績效評價領導小組,明確工作目標,制定具體措施,項目投入和管理情況、項目績效實現情況綜合評分達到95分以上。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為1.67萬元。其中公務用車運行維護費1.67萬元。

第三部分  區城建局2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

 

詳見附表   區城建局 2019年部門預算.xls


  
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